Me requirieron un bimestre por haber pagado a destiempo, bueno, fue como supe que habían cambiado el portal empresarial para hacerlo mas dinámico. Me registre como habitualmente se hace, ingresando lo siguiente:
Registro patronal
Correo electrónico (Les recomiendo poner el que ustedes usen ya que allí les envían la liga para activarlo)
Contraseña:
La que me interesa es la consulta de "Consulta, aclara y ponte al corriente" , y buen pues si efectivamente es más eficiente el servicio, rápido y claro ya que puedes consultar y aclarar por ejercicio los adeudos en cuatro pasos:
Paso 1.- Consulta de adeudos
Paso 2.- Carga de tu archivo
Paso 3.- Seguimiento de aclaración.
Paso 4.- Consulta tu resolución.
Puedes revisar las diferencias que tienes por cada bimestre en *.csv (para los que no sepan esos archivos se abren en excel), el cual descargas en el "Paso 1" en tu computadora, lo abres y bueno te aparece el listado de trabajadores que están con diferencias, en mi caso bueno, fue que se pago a destiempo y algo curioso es que cuando se hace de esta manera las inasistencias e incapacidades no te las considera, así que todas mis diferencias fueron por esa razón, inasistencias. Y me pregunté ¿cómo caramba le hago ahora para aclarar? Busqué y busqué alguna guía de uso del portal y ¡oh vaya! no la encontré, así que bueno hablé, y quedaron de enviarme la guía por correo y no llegó. Así que me puse a investigar con conocidos dentro del instituto y si efectivamente era como me lo imaginaba.
Paso 1.- Hay que bajar el Catalogo de Causales y Aclaraciones
Una vez identificadas tus diferencias hay que buscarlas en ese catálogo, e irse al archivo que bajamos en excel y en la columna "N" hay que anotar el código de la causal, y bueno me dijeron que era opcional el ponerle comentarios que con el código bastaba y no agregar los ceros de la izquierda que el "sistema" los reconocía, supongo que hablaba de su sistema.
Y bueno una vez requisitada esa columna con todos los trabajadores nos vamos al "Paso 2" y cargamos ese archivo, lo enviamos, nos va a generar un ticket con el cual después de 45 días (Eso me dijeron en las oficinas) podré ir al "Paso 4" y ver si ya está la resolución.
Ahora... mi duda es cuando no sea por faltas, si no por diferencias allí la cosa se pone interesante, ya que hay que ir, pagar en su banco de preferencia, y ya con papeles en mano, hacer el mismo procedimiento y anotar en la columna N el código correspondiente, como por ejemplo "0170: Pago realizado ANTES de la notificación" o en caso de que me hayan requerido sería el "0190: Pago realizado DESPUÉS de la notificación del requerimiento" Bueno en los dos casos es anotar el folio SUA del pago en Comentarios.
Y la mala noticia para mi fue ver que tengo bimestre con la misma situación... que estresss!!!! Nunca termina uno con INFONAVIT!!!
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